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Bem vindo a Base de Conhecimento Sensum Sistemas

Devolução ao Fornecedor (Sem nota de entrada lançada no sistema)

25/02/2020

  Caso necessite emitir uma devolução ao fornecedor de uma nota fiscal de entrada que não foi inclusa no sistema, o procedimento abaixo ensina como realizar esta operação   Cadastros Necessários para emissão da Devolução Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP Inserir o código solicitado pela contabilidade na operação de devolução…. ler mais »

Como fazer uma Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor?

02/06/2022

Cadastros Necessários Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Acessar o módulo de Natureza de Operação localizado no menu Comercial> Geral > Natureza de Operação – CFOP Clicar no botão Incluir Inserir o código informado pela contabilidade na operação de devolução. Se a NF-e de compra gerou contas a pagar, a CFOP de devolução deve estar… ler mais »

Como cadastrar um Grupo de Produto?

03/06/2022

No sistema é possível criar vários grupos de produtos e vincular esses grupos aos seus determinados produtos. Para cadastrar um grupo de produtos, assista o vídeo a seguir:   Obs.: O tipo “Título” é o grupo principal  . O tipo “Analítico” é o  subgrupo, é esse que será vinculado ao produto. A NCM não é… ler mais »

Como cadastrar um Grupo de Usuário?

07/06/2022

Cadastro de Grupo de Usuário No sistema nós conseguimos definir as permissões dos acessos dos usuários através do “Grupo de Usuários“. Para ajustar e/ou configurar um grupo de usuário, assista o vídeo  a seguir: Após concluir o cadastro do Grupo, o mesmo estará disponível para ser selecionado no cadastro do Usuário. Clique aqui para aprender… ler mais »

Instalação do Sistema na Máquina local – Estação

13/06/2022

Para instalar o sistema em um novo computador ou em uma máquina formatada, siga os passos abaixo: Obs.: O computador que está recebendo a instalação do sistema deve conter o Microsoft .NET Framework instalado e atualizado.  

Como cadastrar um Usuário para acesso ao sistema?

07/06/2022

Cadastro de Usuário para acesso ao Sistema Para cadastrar um usuário de acesso, primeiramente devemos cadastrar uma Pessoa/Funcionário e um Grupo de Usuário no qual esse Funcionário fará parte. Clique aqui para aprender a cadastrar uma Pessoa/Funcionário. Clique aqui para aprender a cadastrar um Grupo de Usuário. Segue abaixo um vídeo explicando como cadastrar um novo… ler mais »

Como gerar o arquivo SPED Fiscal?

07/06/2022

Sped Fiscal Para gerar o arquivo SPED Fiscal, acesse o módulo Transferência Contábil/Fiscal localizado no menu   Integração > Geral > Transferência Contábil/Fiscal. Principal Na tela principal do módulo, serão definidas as propriedades e configurações com base nas informações fornecidas pela Contabilidade da empresa. Configurações O Caminho para pasta de exportação deve apontar para uma pasta… ler mais »

Como emitir boletos?

27/05/2022

O módulo para emissão de Boletos Báncarios está localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Emissão de Boletos. Principal Será apresentada uma lista dos Tipos de Cobrança  cadastrados no sistema. Selecione o Banco desejado marcando a caixa de seleção como mostra a imagem abaixo: Pesquisa Selecione os filtros desejados na aba Pesquisa e clique no… ler mais »

Como fazer inventário de estoque?

25/02/2020

Antes de incluir o Inventário é preciso emitir o relatório para contagem de Estoque. RELATÓRIO DE CONTAGEM DE ESTOQUE Acesse o modulo de inventário(Suprimento> Estoque >Inventário). Clique no Ícone  “Relatórios” Selecione o(s) estoque(s), marque as opções conforme desejar (opcional) e clique em gerar Com o relatório impresso, faça a contagem do estoque, utilizando o relatório… ler mais »

Como cadastrar um CFOP Alternativo?

03/06/2022

Para que serve o CFOP Alternativo? O CFOP Alternativo serve para trocar o CFOP principal da nota para outro que você deseja informar no item.                                                          Exemplo: A… ler mais »

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