Cadastro de Grupo de Usuário No sistema nós conseguimos definir as permissões dos acessos dos usuários através do “Grupo de Usuários“. Para ajustar e/ou configurar um grupo de usuário, assista o vídeo a seguir: Após concluir o cadastro do Grupo, o mesmo estará disponível para ser selecionado no cadastro do Usuário. Clique aqui para aprender… ler mais »
Para instalar o sistema em um novo computador ou em uma máquina formatada, siga os passos abaixo: Obs.: O computador que está recebendo a instalação do sistema deve conter o Microsoft .NET Framework instalado e atualizado.
Cadastro de Usuário para acesso ao Sistema Para cadastrar um usuário de acesso, primeiramente devemos cadastrar uma Pessoa/Funcionário e um Grupo de Usuário no qual esse Funcionário fará parte. Clique aqui para aprender a cadastrar uma Pessoa/Funcionário. Clique aqui para aprender a cadastrar um Grupo de Usuário. Segue abaixo um vídeo explicando como cadastrar um novo… ler mais »
Sped Fiscal Para gerar o arquivo SPED Fiscal, acesse o módulo Transferência Contábil/Fiscal localizado no menu Integração > Geral > Transferência Contábil/Fiscal. Principal Na tela principal do módulo, serão definidas as propriedades e configurações com base nas informações fornecidas pela Contabilidade da empresa. Configurações O Caminho para pasta de exportação deve apontar para uma pasta… ler mais »
O módulo para emissão de Boletos Báncarios está localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Emissão de Boletos. Principal Será apresentada uma lista dos Tipos de Cobrança cadastrados no sistema. Selecione o Banco desejado marcando a caixa de seleção como mostra a imagem abaixo: Pesquisa Selecione os filtros desejados na aba Pesquisa e clique no… ler mais »
Antes de incluir o Inventário é preciso emitir o relatório para contagem de Estoque. RELATÓRIO DE CONTAGEM DE ESTOQUE Acesse o modulo de inventário(Suprimento> Estoque >Inventário). Clique no Ícone “Relatórios” Selecione o(s) estoque(s), marque as opções conforme desejar (opcional) e clique em gerar Com o relatório impresso, faça a contagem do estoque, utilizando o relatório… ler mais »
Para que serve o CFOP Alternativo? O CFOP Alternativo serve para trocar o CFOP principal da nota para outro que você deseja informar no item. Exemplo: A… ler mais »
Nota Fiscal de Devolução de Venda Há duas formas de fazer uma devolução de venda: 1ª Quando o cliente fornece a Nota Fiscal de Devolução(emite a NF-e) 2ª Quando o cliente não fornece a Nota Fiscal de Devolução Quando o cliente fornece a NF-e de devolução Cadastros Necessários Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Acessar… ler mais »
Cadastrar Produto Acessar o módulo Produto localizado no menu Comercial > Geral > Produto Os campos para o cadastro são: Código Interno: Código gerado automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário (conforme configuração de propriedade) que deve ser único, e identifica o insumo nas consultas dentro do sistema. Código de Barra: É uma representação gráfica de dados que… ler mais »
Para inciarmos a emissão de uma nota de Importação, é necessário cadastrar A Natureza de Operação- CFOP conforme orientação da contabilidade e marcar o mesmo com a opção ‘Esta natureza de operação refere-se a uma importação‘ Cadastrar os Itens da D.I caso ainda não tenha cadastrado.( Cadastro de produtos) Cadastrar seu fornecedor como cliente. Acessar o modulo… ler mais »