Módulo Controle de Cheque O módulo Controle de Cheques está localizado no menu Administrativo > Controle de Cheques > Controle de Cheques Ao acessar a aba Pesquisa > Principal utilizar os filtros para pesquisar os cheques movimentados no sistema. Preencher os campos necessários e clicar no botão Executar Pesquisa. Ao clicar duas vezes em cima do… ler mais »
Pré-requisitos: Equipamento: Android 5.0 ou Superior Licenciamento: Possuir o licenciamento do módulo Sensum App Inventário Possuir o módulo Sensum API instalado e configurado Objetivo: Permitir o inventário de itens em estoque através da identificação do produto pelo seu código de barras, o acumulo de suas quantidades e a transmissão deste ao sistema ERP. Este aplicativo… ler mais »
ICMS O sistema verifica a Tabela de Imposto que está vinculada no cadastro do produto e utiliza as aliquotas de ICMS que estão configuradas nela de acordo com o tipo de tributação do cliente. Cadastrar a Tabela de Imposto Informar a Tabela de Imposto no cadastro do Produto Definir o tipo de tributação no cadastro… ler mais »
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal:
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como emitir uma Nota Fiscal sem vínculo com o pedido:
Plano de Meta O modulo plano de meta serve para controle de Metas de venda dos representantes, podemos definir metas mensal, semanal ou por períodos personalizados. Veremos a seguir como configurar o plano de meta e acompanhar. 1º – Acessaremos o modulo “Plano de Meta”, no Menu Comercial -> Gestão de Representantes -> Plano de… ler mais »
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como Emitir e Consultar uma Carta de Correção Eletrônica:
Existem dois tipos de conta corrente no sistema, são elas: Financeira e Pessoa. A conta corrente Financeira é utilizada para movimentações da empresa (conta corrente do banco da empresa). A conta correte de Pessoa é utilizada para controlar movimentações que são feitas para Clientes, Fornecedores, funcionários, entre outros. Assim conseguimos lançar créditos e adiantamentos efetuados… ler mais »
Adiantamento para Fornecedores Para adiantamento a fornecedores, é necessário vincular a Conta Corrente correspondete no cadastro deste Fornecedor. Para saber como cadastrar uma Conta Corrente acesse o FAQ neste Link. Como vincular a Conta Corrente ao Fornecedor? Acessar o modulo cadastro de Pessoa/Fornecedor localizado no menu Suprimento > Geral > Pessoa/Fornecedor Na aba Pesquisa > Filtros,… ler mais »
Este post tem como objetivo exemplificar o processo de NF complementar. Cadastros Necessários: *CFOP Para gerar a NF complementar, é necessário cadastrar um CFOP com o mesmo código da NF de origem, por exemplo, 5.102–>5.102.1 ou 6.102–>6.102.1 Deverá ser marcado a opção ‘Esta Natureza de operação refere-se a uma nota fiscal complementar’ Obs: O CFOP … ler mais »