Realizar o estorno de uma Nota Fiscal Eletrônica Acessar o módulo Emissão de Nota Fiscal localizado no menu Comercial > Faturamento e Expedição > Emissão de Nota Fiscal Localize a Nota Fiscal Eletrônica e clique no botão Estornar NF localizado no rodapé do módulo. Na tela seguinte, informar a CFOP de Estorno. Ao pressionar TAB, o sistema irá… ler mais »
Ativar produtos de uma Tabela de Preço Acessar o módulo Tabela de Preço localizado no menu Comercial > Gestão de Tabela de Preço > Tabela de Preço Clicar no botão Pesquisar para listar todas as tabelas cadastradas. Selecionar a Tabela de Preço na grade e clicar em Alterar. Na aba Itens > Inclusão selecionar o item na grade e clicar no botão Alterar… ler mais »
Inativar produtos de uma Tabela de Preço Acessar o módulo Tabela de Preço localizado no menu Comercial > Gestão de Tabela de Preço > Tabela de Preço Clicar no botão Pesquisar para listar todas as tabelas cadastradas. Selecionar a Tabela de Preço na grade e clicar em Alterar. Na aba Itens > Reajuste > Preço de Venda Selecionar os produtos que deseja inativar no campo Produto(deixar em branco… ler mais »
Reajustar valor de uma Tabela de Preço Acessar o módulo Tabela de Preço localizado no menu Comercial > Gestão de Tabela de Preço > Tabela de Preço Clicar no botão Executar a Pesquisa para listar todas as tabelas cadastradas. Selecionar a Tabela de Preço na grade e clicar em Alterar. Na aba Itens > Reajuste >… ler mais »
Importar arquivo de retorno do Banco no sistema Acessar o módulo Lote de Recebimento localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Lote de Recebimento Ao abrir o módulo Lote de Recebimento, clicar no botão Incluir. Na aba Principal, informar a Data de Movimentação que será registrada no lançamento do Conta Corrente. Na aba Forma de Recebimento > Ocorrência… ler mais »
Gerar o arquivo de remesse para envio ao Banco Acessar o módulo Remessa de Cobrança para Banco localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Remessa de Cobrança para Banco. Com o módulo aberto, clicar no botão Incluir para gerar um novo arquivo de remessa. Na Aba Principal > Geral selecionar o Tipo de Cobrança (Boleto… ler mais »
Cheque Devolvido O Cheque Repassado para o Fornecedor foi Devolvido Quando passamos um cheque de terceiro para pagamento de uma conta e este cheque é devolvido, teremos duas movimentações a fazer: Cobrir (Pagar) o cheque para o Fornecedor, retornando este cheque para o caixa através do Lote de Pagamento. Cobrar o cheque do nosso cliente… ler mais »
Transferindo cheques entre Contas Correntes Acessar o módulo Lançamento de Conta Corrente localizado no menu Administrativo > Finanças > Lançamento de Conta Corrente Na tela Principal, utilize os filtros para localicar o lançamento que contém o cheque que deseja depositar. Após Executar a Pesquisa, é possível verificar os dados do cheque clicando no Lote localizado… ler mais »
Utilizar Cheque recebido para pagamento a Forncecedores Acessar o módulo Lote de Pagamento localizado no menu Administrativo > Pagamentos> Lote de Pagamento Inclua um novo Lote de Pagamento clicando no botão Incluir. Na aba A Pagar > Parcela a Pagar informe o número do Documento e clique em Pesquisar Selecione a Parcela que será paga e… ler mais »
Recebendo um Cheque de Cliente Acessar o módulo Lote de Recebimento localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Lote de Recebimento Inclua um novo Lote de Recebimento clicando no botão Incluir. Na aba A Receber > Parcelas Cobradas informe o número do Documento e clique em Localizar Selecione as parcelas que você está recebendo e… ler mais »