Devolução ao Fornecedor (Sem nota de entrada lançada no sistema)

Caso necessite emitir uma devolução ao fornecedor de uma nota fiscal de entrada que não foi inclusa no sistema, o procedimento abaixo ensina como realizar esta operação

Cadastros Necessários para emissão da Devolução

Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP

• Inserir o código solicitado pela contabilidade na operação de devolução.
• Se a NF-e de compra gerou contas a pagar, a CFOP de devolução deve estar marcada para gerar contas a receber.
• Se a NF-e de compra adicionou o produto do estoque, a CFOP de devolução deve estar marcada para reduzir o estoque.

• Na aba OUTRAS é possível marcar a propriedade “Esta é uma natureza de operação de Devolução externa”  para que possamos inserir as informações da  nota a ser devolvida.

• O Fornecedor deve estar cadastrado como CLIENTE. Abra o cadastro do Fornecedor e transforme em Cliente marcando a opção do tipo de pessoa. Comercial>Geral> Pessoa

Emitindo a Nota Fiscal  de Saída para devolução ao Fornecedor

• Acesse a tela Nota Fiscal de Saída. (Comercial>Faturamento e Expedição> Nota Fiscal de Saída)

• Inclua a Nota Fiscal, insira o CFOP  de devolução ao fornecedor e  os dados como: Cliente,  Segmento, Representante…
• Na aba ‘Itens’ informe os produtos/insumos a ser devolvido.
•  Após inserir todos os produtos a serem devolvidos efetue a conferência/alteração dos CSTs e alíquotas dos impostos conforme a Nota Fiscal  Eletrônica clicando no botão . ( Quando obtiver dois ou mais itens, deverá clicar em cima de item que será conferido os impostos)

 **Para melhor visualização do vídeo, clique para expandir**

Na Aba ‘Transportadora’  informe  quem será responsável pelo pagamento do frete e a transportadora (se necessário), este campo é obrigatório para emissão da NF.

Referenciando a Nota fiscal do fornecedor:

Na aba ‘Informações de Referência’  será referenciado a Nota fiscal de compra que estamos devolvendo.

• Selecione o tipo de documento que será referenciado,  podemos selecionar duas formas de incluir os dados.
  • CHAVE NF-e
  • NOTA FISCAL- Solicitará dados como Modelo de NF, série, número da NF, data de emissão, UF do fornecedor, CNPJ/ CPF do fornecedor e Inscrição Estadual  se houver.

Financeiro

Podemos tratar de 2 formas o financeiro desta devolução de compra:

1.Gerar um crédito com o Fornecedor.

Quando definido com o fornecedor que a sua empresa terá um credito para novas compras e o valor desta devolução será abatido, iremos gerar um crédito na conta corrente do fornecedor.

• Antes de gravar a NF iremos para aba ‘Contas a receber’, selecionaremos a conta corrente do fornecedor para gerar o crédito.

•  Se o fornecedor não conter  a conta corrente cadastrada, basta clicar no botão  para cadastrar uma conta corrente.
• Insira o valor da  nota no campo  ‘Devolução’ e grave a NF.

2.Gerar contas a receber  para cobrança do Fornecedor.

Iremos gerar um contas a receber para o fornecedor quando o valor pago pelo produto será devolvido, sem nenhum tipo de acordo conforme a opção citada acima.

• Na  aba ‘Contas a receber’ selecione a condição de pagamento definido com o seu fornecedor, clique em ‘Gerar parcelas’ e grave a NF.

Após definido  a parte financeira, grave a NF  e transmita para o SEFAZ.