Como realizar o estorno de uma Nota Fiscal?

Realizar o estorno de uma Nota Fiscal Eletrônica

• Acessar o módulo Emissão de Nota Fiscal  localizado no menu Comercial > Faturamento e Expedição > Emissão de Nota Fiscal

• Localize a Nota Fiscal Eletrônica e clique no botão Estornar NF localizado no rodapé do módulo.

• Na tela seguinte, informar a CFOP de Estorno. Ao pressionar TAB, o sistema irá preencher automaticamente os dados da nota com base na nota de origem.
• No campo Informações Adicionais de Interesse do Fisco, informar o motivo do Estorno desta nota. Ao clicar com o botão direito do mouse no campo, é possível selecionar uma obserservação pré-cadastrada.
• Ao Gravar o estorno, a movimentação financeira gerada pela nota estornada é cancelada.
• Caso a Nota tenha origem de Pedido, o sistema questionará ao usuário se deseja retornar a quantidade estornada ao saldo do pedido.
• Para enviar a Nota ao Fisco, clicar no botão Transmitir NF.

Regras para Estorno de Nota Fiscal

1. Não for uma nota de estorno;
2. Não conter Devolução;
3. Não conter parcelas relacionadas em algum Lote de Recebimento;
4. Não ter uma parcela vinculada a um Arquivo de Remessa
5. Ter sido transmitida a SEFAZ;

Observações

• O botão Estornar NF só estará disponível quando a Nota Fiscal for Eletrônica.
• A CFOP de Estorno, por regra, deverá ser uma CFOP Inversa a CFOP utilizada na nota a ser estornada. Exemplo: Nota de Origem CFOP 6.101 – Venda de produção do estabelecimento. No estorno, será utilizada a CFOP 2.101 – Compra para industrialização. Em caso de dúvidas, favor verificar a CFOP correta com sua Contabilidade.