Como gerar adiantamento de Fornecedores?
Adiantamento para Fornecedores
Para adiantamento a fornecedores, é necessário vincular a Conta Corrente correspondete no cadastro deste Fornecedor.
Para saber como cadastrar uma Conta Corrente acesse o FAQ neste Link.
Como vincular a Conta Corrente ao Fornecedor?
- Acessar o modulo cadastro de Pessoa/Fornecedor localizado no menu Suprimento > Geral > Pessoa/Fornecedor
- Na aba Pesquisa > Filtros, marque a opção Fornecedor no campo Tipo de Pessoa ou utilize os demais filtros.
- Clique no botão
e localize o cadastro do Fornecedor desejado.
- Na aba Fornecedor, acesse o caminho Financeiro > Adiantamento e defina a conta corrente que foi criada para este Fornecedor.
Como gerar o adiantamento do Fornecedor?
- Para gerar o adiantamento ao fornecedor, acessar o módulo Lançamento de Conta Corrente localizado no menu Administrativo > Finanças > Lançamento de Conta Corrente
- No botão Opções
, acessar a opção Adiantamento de Fornecedor.
- No campo ‘Conta corrente Origem‘ selecione a Conta Corrente que foi retirado o valor para pagamento do fornecedor.
- Selecione o Tipo de Lançamento Origem como Saída.
- Insira as demais informações, como: Data, número do Documento e Observação
- No campo ‘Conta corrente Destino‘ selecione a Conta Corrente do Fornecedor que irá receber o valor.
- Selecione o Tipo de Lançamento Destino como Entrada.
- Informe o Valor no campo Valor.
Clicar no botão 
para concluir a operação e gerar o adiantamento para o Fornecedor.
Como efetuar o abatimento do valor com a Nota Fiscal de compra?
- Ao incluir a Nota Fiscal de Entrada, acessar a aba Contas a Pagar e inserir o valor referente ao adiantamento sobre a Nota Fiscal no campo Valor do Adiantamento.
OBS: Só clique na opção Gerar Parcelas se o valor do adiantamento for menor que o Total da Nota Fiscal.