Como emitir Nota Fiscal de Devolução de Venda?

Nota Fiscal de Devolução de Venda

Há duas formas de fazer uma devolução de venda:

1ª Quando o cliente fornece a Nota Fiscal de Devolução(emite a NF-e)

2ª Quando o cliente não fornece a Nota Fiscal de Devolução

Quando o cliente fornece a NF-e de devolução

Cadastros Necessários

Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Acessar o módulo de Natureza de Operação localizado no menu Comercial> Geral > Natureza de Operação – CFOP

• Inserir o código informado pela contabilidade na operação de devolução.
• Se a NF-e de venda gerou contas a receber, a CFOP de devolução deve estar marcada para gerar contas a pagar (para posterior abatimento através dos lotes de recebimento ou pagamento).
• Se a NF-e de venda reduziu o produto do estoque, a CFOP de devolução deve estar marcada para adicionar ao estoque.

• Na aba Outras é possível marcar a propriedade “Devolução de Venda”, para importar os dados da nota fiscal de Origem (venda).

• O Fornecedor deve estar cadastrado como Cliente.
• Acessar o módulo de cadastro de Pessoa localizado no menu Comercial > Geral > Pessoa
• Abra o cadastro do Fornecedor e transforme em Cliente marcando a opção do tipo de pessoa Cliente. 

Incluindo a  Nota Fiscal de Entrada

Acessar o módulo de Nota Fiscal Entrada localizado no menu Suprimento > Estoque > Nota Fiscal de Entrada

• Informe a CFOP de devolução e o Fornecedor (Cliente).

• Selecionar a nota a ser devolvida e a quantidade de cada item que está sendo devolvido

• Clicar no botão  
• Preencher os demais campos normalmente. 

 Quando o cliente não fornece a NF-e de devolução

 Cadastros Necessários

Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Acessar o módulo de Natureza de Operação localizado no menu Comercial> Geral > Natureza de Operação – CFOP 

• Se a NF-e de venda gerou contas a receber, a CFOP de devolução deve estar marcada para gerar contas a pagar (para posterior abatimento através dos lotes de recebimento ou pagamento).
• Se a NF-e de venda reduziu o produto do estoque, a CFOP de devolução deve estar marcada para adicionar ao estoque.
• Na aba Outras é possível marcar a propriedade “Devolução de Venda”, para importar os dados da nota fiscal de Origem (venda).

 

 Nota Fiscal de Saída

• Para emitir a Nota Fiscal de Saída, acessar o módulo localizado no menu Comercial > Faturamento e Expedição >  Emissão de Nota Fiscal

• Clicar no botão Incluir.
• Inserir a CFOP  de devolução ao fornecedor e clique na tecla TAB do seu teclado.

• Selecione a nota de origem a ser devolvida. Utilize os filtros para facilitar a pesquisa da Nota.
• Selecione a quantidade de cada item que está sendo devolvido no campo Qtd Importar. 

• Clicar no botão  

Financeiro

Podemos tratar de 3 formas o financeiro desta nota de devolução de compra:

    1. Abatimento de parcelas

O valor dos itens devolvidos serão abatidos das parcelas que foram geradas para  o cliente.

Ao importar os itens a ser devolvido para nota fiscal, será aberto a tela de gerenciamento do contas a receber e nela você definirá o valor devolvido para carda parcela sobre o valor da devolução.

   2. Gerar um crédito para o cliente

Será gerado um valor de credito para que o cliente possa utilizar em uma próxima venda.

• Para gerar o crédito será necessário clicar em  “SAIR”  na tela de abatimento do contas a receber.
• Acessar a aba ‘Contas a Pagar‘ e selecionar a conta corrente do cliente  no campo ‘Conta corrente de Devolução’ e o valor de devolução.

Clicar em para finalizar a Nota Fiscal.

3. Gerar Contas a pagar

Em casos que o cliente efetua o pagamento das parcelas e é acordado que  será devolvido este valor, deverá ser gerado um Contas a Pagar.

• Na aba ‘Contas a Pagar selecionar o Tipo Cobrança.
• Informar o número de parcelas e o intervalo de dias entre parcelas.
• Clicar no botão
• Gravar a Nota fiscal.

Clicar no botão Transmitir NFe para finalizar o processo de Devolução de Nota Fiscal de Venda.