Para resolver esta situação é necessário consultar a tabela NCM atualizada no portal da Fazenda para ver se o código é válido. Caso não seja, é preciso identificar outro código NCM válido, que se adeque melhor na sua operação (consulte a contabilidade para tirar todas as dúvidas) e caso não tenha no seu banco de… ler mais »
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando Como Cadastrar um Insumo :
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como Fazer Entrada de Nota fiscal Eletrônica importando o XML:
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como realizar o Ajuste de Estoque:
Este post tem como objetivo exemplificar o módulo Ordem de Compras. Cadastros Necessários: Para gerar Ordem de compras, é necessário que o comprador esteja cadastrado (normalmente é um cadastro de funcionário transformado em comprador), e que o insumo também esteja cadastrado. Comprador Se o funcionário ainda não estiver cadastrado como comprador, transforme o cadastro da… ler mais »
Cadastros Necessários: Para gerar solicitações de compras, é necessário que o comprador esteja cadastrado (normalmente é um cadastro de funcionário transformado em comprador), e que o insumo também esteja cadastrado. Comprador Se o funcionário ainda não estiver cadastrado como comprador, transforme o cadastro da seguinte forma: Abra o cadastro de Pessoa.(Suprimento > Geral> Pessoa) Na… ler mais »
Antes de incluir o Inventário é preciso emitir o relatório para contagem de Estoque. RELATÓRIO DE CONTAGEM DE ESTOQUE Acesse o modulo de inventário(Suprimento> Estoque >Inventário). Clique no Ícone “Relatórios” Selecione o(s) estoque(s), marque as opções conforme desejar (opcional) e clique em gerar Com o relatório impresso, faça a contagem do estoque, utilizando o relatório… ler mais »
Cadastrar Natureza de Estoque Acessar o módulo Natureza de Estoque localizado no menu Suprimento > Geral > Natureza de Estoque Clicar no botão Definir o nome do estoque no campo Descrição e o Tipo do Estoque. Para concluir, clicar no botão Gravar. O Estoque já estará pronto para ser informado no cadastro de produtos.
Natureza de Operação – CFOP Para cadastar uma Natureza de Operação, acessar o menu Comercial > Geral > Natureza de Operação – CFOP Ao abrir o módulo, clicar no botão e informar o código da Natureza de Operação seguindo as regras abaixo: Para Nota Fiscal de Entrada, os CFOP’s devem iniciar com 1, 2 ou 3. Para Nota… ler mais »