Como Fazer Cancelamento de Nota fiscal Eletrônica
06/01/2023
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando Como Fazer Cancelamento de Nota fiscal Eletrônica:
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando Como Fazer Cancelamento de Nota fiscal Eletrônica:
Como suspender o cálculo do Diferencial de Aliquota de ICMS – DIFA Existem duas formas de configuração da suspensão do calculo do DIFA, pois há contabilidades que informam que é suspenso somente em alguns estados e outros informam que são para todas as operações, portanto DEVERÁ SER CONSULTADO PRIMEIRAMENTE A CONTABILIDADE. 1- Configuração geral para… ler mais »
Realizar o estorno de uma Nota Fiscal Eletrônica Acessar o módulo Emissão de Nota Fiscal localizado no menu Comercial > Faturamento e Expedição > Emissão de Nota Fiscal Localize a Nota Fiscal Eletrônica e clique no botão Estornar NF localizado no rodapé do módulo. Na tela seguinte, informar a CFOP de Estorno. Ao pressionar TAB, o sistema irá… ler mais »
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal:
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como emitir uma Nota Fiscal sem vínculo com o pedido:
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como Emitir e Consultar uma Carta de Correção Eletrônica:
Este post tem como objetivo exemplificar o processo de NF complementar. Cadastros Necessários: *CFOP Para gerar a NF complementar, é necessário cadastrar um CFOP com o mesmo código da NF de origem, por exemplo, 5.102–>5.102.1 ou 6.102–>6.102.1 Deverá ser marcado a opção ‘Esta Natureza de operação refere-se a uma nota fiscal complementar’ Obs: O CFOP … ler mais »
Acesse o módulo de Nota Fiscal de Saída Em “Pesquisa”, “Filtros”, “Nota Fiscal” clique no botão “Mais Opções” e escolha “Exportar XML/DANFE referente a NFe (Entrada/Saída)” No formulário que será aberto, preencha os campos de acordo com a sua necessidade. Informe o período de datas de faturamento. Opcionalmente você poderá indicar também qual o intervalo… ler mais »
Caso necessite emitir uma devolução ao fornecedor de uma nota fiscal de entrada que não foi inclusa no sistema, o procedimento abaixo ensina como realizar esta operação Cadastros Necessários para emissão da Devolução Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Comercial> Geral > Natureza de Operação- CFOP Inserir o código solicitado pela contabilidade na operação de devolução…. ler mais »
Cadastros Necessários Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Acessar o módulo de Natureza de Operação localizado no menu Comercial> Geral > Natureza de Operação – CFOP Clicar no botão Incluir Inserir o código informado pela contabilidade na operação de devolução. Se a NF-e de compra gerou contas a pagar, a CFOP de devolução deve estar… ler mais »