Como cadastrar uma Natureza de Operação – CFOP?
Natureza de Operação – CFOP
- Para cadastar uma Natureza de Operação, acessar o menu Comercial > Geral > Natureza de Operação – CFOP
- Ao abrir o módulo, clicar no botão
e informar o código da Natureza de Operação seguindo as regras abaixo: - Para Nota Fiscal de Entrada, os CFOP’s devem iniciar com 1, 2 ou 3.
- Para Nota Fiscal de Saída, os CFOP’s devem iniciar com 5, 6 ou 7.
- Inserir a Descrição da CFOP.
- Para CFOP’s de Saída, definir se a CFOP irá gerar Faturamento, Comissão, Contas a Receber e se movimentará o Estoque.
- Para CFOP’s de Entrada, definir se a CFOP irá gerar Faturamento, Comissão, Contas a Pagar e se movimentará o Estoque.
- Na aba Dados > Outras opções estarão disponíveis para serem selecionadas. Confira sempre com a sua contabilidade antes da emissão de qualquer Nota Fiscal.
- Utilize o botão de Informação
para saber mais detalhes de cada opção e analisar se a mesma atende a sua necessidade.
- Na aba Impostos, defina o CST de PIS e COFINS.
CFOP de Devolução
- Para cadastrar uma CFOP de Devolução, é necessário definir na aba Outras qual o tipo de devolução desejado.
O sistema utiliza uma hierarquia para buscar o código CST dos impostos:
1° Cadastro do Produto
2º CFOP
Se no cadastro do Produto estiver em branco, o sistema busca do cadastro da CFOP.
Para buscar exclusivamente da CFOP, marcar a opção “Esta natureza de operação altera a regra de busca do CST dos Impostos“:
Para salvar este cadastro, clicar no botão Gravar. A CFOP já estará disponível para ser utilizada no faturamento de Nota Fiscal.