Como gerar o arquivo SPED Fiscal?

Sped Fiscal

• Para gerar o arquivo SPED Fiscal, acesse o módulo Transferência Contábil/Fiscal localizado no menu   Integração > Geral > Transferência Contábil/Fiscal.

Principal

Na tela principal do módulo, serão definidas as propriedades e configurações com base nas informações fornecidas pela Contabilidade da empresa.

Configurações

1. O Caminho para pasta de exportação deve apontar para uma pasta no Windows previamente criada. Para isso, será necessário determinar o caminho desta pasta.
2. O Caminho para pasta de trabalho de exportação deve seguir o padrão da imagem.
3. Informar para qual Sistema e Perfil o arquivo do Sped será gerado.

Filtros

1. Informar o Período solicitado pela Contabilidade. Geralmente é informado um período equivalente a um mês.
2. É possível especificar as Séries a serem exportadas. Deixar em branco para incluir todas as séries.
3. Selecionar as CFOP’s (Natureza de Operação) a serem exportadas. Este filtro é válido apenas para exportação de Nota Fiscal e Nota Fiscal de Entrada.

Obs.: É possível definir no cadastro da CFOP quais serão exportadas para o SPED. Assim o sistema irá carregar automaticamente as CFOP’s ao abrir o módulo.

Opções de Exportação

Nesta Aba, é possível realizar configurações específicas de exportação do arquivo. Essas propriedades devem ser marcadas seguindo as orientações da Contabilidade da empresa.

No campo Escrita Fiscal, devem ser selecionados as escriturações que serão incluídas no Sped.

Exportar Bloco H (Inventário)

Para incluir o Bloco H (inventário) no arquivo do Sped, as propriedades abaixo devem ser preenchidas:

1. Marcar a propriedade Exportar Bloco H: Inventario Fisico
2. Informar a Data do Inventário.
3. Selecionar os estoques a serem exportados atraves do botão 

Configuração do Bloco H

• Na aba Configurações > Bloco H deve ser selecionar o Motivo do inventário e os Tipos a serem exportados.

Obs.: O motivo aqui informado, será exportado no campo MOT_INV no registro H005

Gerando os arquivos

1. Antes de gerar o arquivo, é possível deixar as configurações realizadas salvas para os próximos meses clicando no botão Ao abrir o módulo novamente, as configurações já estarão prontas para gerar um novo arquivo.

2. Clique na opção para gerar o arquivo do Sped Fiscal e exportar para a pasta indicada nas configurações.

O arquivo gerado deve ser encaminhado para a Contabilidade validar as informaçoes.